Меню
16+

Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Официальный сайт муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края
24 ноября 2017, пт 2017.11.24 13:33:14

Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Официальный сайт муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

34

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

 

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры мунициплаьного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2025 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ивановского сельсоветаКочубеевского  района Ставропольского края на 2011 – 2025годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительный кодекс Российской Федерации

Муниципальный заказчик Программы

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Основные разработчики Программы

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, ООО «АКФИ»

Цель Программы

Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры

Задачи Программы

Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду

Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы - до 2025 года. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год

Объёмы и источники финансирования

Общий прогнозируемый объем  финансирования Программы составит – 120,12 млн. руб. в ценах 2010 года.  Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, плата за подключение, инвестиции. Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных  (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки,  устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм  действующего законодательства РФ в сфере инвестиционной деятельности  (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

  1. Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг.

Поставщиком электроэнергии является ОАО «Ставропольэнергосбыт». Поставщиком газа является Филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе.

Поставщиком тепловой энергии является Муниципальное унитарное предприятие Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочубеевского района».

 

  1. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей.

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы».

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования. В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности краевых производителей;

- снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта объектов жилищно - коммунальной и бюджетной сфер;

- повышение эффективности производства электрической энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- развитие действующих правовых, финансово - экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить объем финансовых средств, направляемых из бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на оплату за энергоносители, потребляемые организациями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

Показателями эффективности Программы являются:

- экономия бюджетных средств, связанная с переводом потребителей на возобновляемые источники энергии;

- срок окупаемости инвестиций, направляемых на внедрение мероприятий;

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий.

 

РАЗДЕЛ 2

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

 

Настоящая программа разработана на основе прогноза развития Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского краяна 2011 – 2025годы (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – до 2025 года. Выполнение Программы осуществляется в 3 этапа:

- первый этап – с 2011 года по 2015 год;

- второй этап – с 2016 года по 2020 год;

- третий этап – с 2021 года по 2025 год.

Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края граничит в северном направлении с муниципальным образованием села Кочубеевское и муниципальным образованием города Невинномысск, в восточном направлении с муниципальным образованием Новодеревенского сельсовета, в южном направлении с Карачаево-Черкесской Республикой, в западном направлении с муниципальным образованием Казьминского сельсовета и прилегающими территориями Краснодарского края.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде ливневых дождей и града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 4 дней в году.

Территория муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составляет 16418,0 га. В составе муниципального образования 6 населенных пунктов, в том числе 3 села и 3 хутора: сёла Ивановское, Воронежское, Веселое и хутора Калиновский, Черкасский, Петровский. Административным центром является село Ивановское, расположенное в 17 км от села Кочубеевского, административного центра Кочубеевского района Ставропольского края.

Производством и оказанием услуг занимаются предприятий малого и среднего бизнеса. На территории сельсовета расположены 47 торговых предприятий, бытовые услуги населению оказывают 18 предпринимателей.

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края расположено 19 спортивных сооружений, из них 14 плоскостные спортивные сооружения, 4 спортивных зала, 1 стадион с трибунами (с. Ивановское).

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года - 2 школы:

- МОУ СОШ № 15 с. Ивановского;

- МОУ СОШ № 9 с. Веселого;

- филиал Веселовской МОУ СОШ № 9 с. Воронежского.

Число дошкольных образовательных учреждений – 4.

На территории Ивановского сельсовета находятся: 1 участковая больница на 35 коек, 1 поликлиника на 150 посещений в смену, 3 фельдшерско-акушерских пункта (с. Воронежское, с. Веселое, х. Петровский).

Число учреждений культурно-досугового типа - 1.

Предпринимателями Ивановского сельсовета в сфере бытового обслуживания населения оказываются бытовые услуги по ремонту телерадиоаппаратуры, ремонт швейных машин, ремонт и пошив обуви, ремонт и строительство жилья, парикмахерские услуги, вспашка огородов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Бани и душевые на 10 мест.

Медицинское обслуживание населения Ивановского сельсовета осуществляют: Ивановская участковая больница, представленная стационаром на 35 коек, поликлиникой на 150 посещений в смену и 3 ФАП в селах Воронежском, Веселом и в хуторе Петровском.

 

Перспективные показатели развития муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Таблица№1

Показатели

Отчетный период

Период 1

Период2

Период 3

2010г

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Численность населения, в том числе основные демографические показатели (рождаемость, смертность, миграция, чел.)

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

смертность тыс. чел,

13,4

13,3

13,2

13,1

13,0

12,9

12,8

12,7

миграция, тыс. чел.

0,389

0,390

0,391

0,392

0,393

0,394

0,395

0,396

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

69

69,2

69,4

69,6

69,8

70

71

72

Суммарный коэффициент рождаемости число родившихся на1000 человек населения,%

9,0

9,1

9,2

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

Доходы населения, руб./чел. в месяц

7000

7528

7730

7777

7962

8037

8114

8191

Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. многоквартирные жилые здания, в т.ч. ввод, снос, комплексный капитальный ремонт, тыс. м2

195,3

197,0

198,7

200,4

202,1

203,9

205,6

207,3

в т.ч. многоквартирные жилые здания,

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

в т.ч. ввод,

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

снос

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство за последние 5 лет

Наименование

Отчетный период

Период 1

Период2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Муниципальное образование Ивановского сельсовет, т. руб.

3634,2

-

-

-

-

-

-

-

 

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, м3

Таблица№2

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010г

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в

195,3

197,0

198,7

200,4

202,1

203,9

205,6

207,3

Численность населения,

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м3

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица №3

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

15

15

15

14

14

14

13

13

 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица №4

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

5,40

5,45

5,49

5,54

5,59

5,64

5,68

5,73

 

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования

Таблица №5

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,%

96,5

96,5

97

97

97

97

97

97

 

РАЗДЕЛ 4

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Таблица №6

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Среднемесячный доход, рублей

24500

24713

24928

25143

25358

25573

25788

26004

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей.

2235,0

2458,5

2704,3

2974,7

3272,2

3534,0

3746,0

3970,8

Доля расходов на коммунальные услуги,%

9,12

7,51

8,18

8,91

9,62

10,19

10,60

11,03

 

4.1.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица № 7

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

15

15

15

14

14

14

13

13

 

4.1.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица № 8

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

20212025

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,%

5,40

5,45

5,49

5,54

5,59

5,64

5,68

5,73

 

4.1.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

Таблица № 9

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020г

2021-2025

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,%

96,5

96,5

97

97

97

97

97

97

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №10

Наименование показателей

Нормативы

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Численность населения в т.ч.

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

Отопление

а) от котельной, т. Гкал

-

б) газовое, т. м3

15

981,0

989,6

998,1

1006,7

1015,4

1023,9

1032,6

1041,2

б) водогрейная колонка (природ.газ), т. м3

15

1962

1979

1996,2

2013,5

2030,8

2030,8

2065,1

2082,4

Водоснабжение, т.м3.

7

915,6

923,6

931,6

939,6

947,7

955,7

963,7

971,8

Электроэнергия

а) в домах с газовыми плитами

35

4578,0

4617,9

4657,8

4698,1

4738,4

4778,3

4818,7

4859,0

 

4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги

Таблица №11

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжения кВт.

100

100

100

100

100

100

100

100

Газа, м3

100

100

100

100

100

100

100

100

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

Таблица № 12

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015год

2016-2020

2021-2025

Наличие контроля качества товаров и услуг,%

99

99

100

100

100

100

100

100

 

4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км

Таблица № 13

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015год

20162020

2021-2025

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей ед./км.

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.3. Наличие контроля качества товаров и услуг

Таблица № 14

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Наличие контроля качества товаров и услуг

100

100

100

100

100

100

100

100

4.4.4. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов

Таблица № 15

Наименование показателя

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162020

2021-2025

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

РАЗДЕЛ 5

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение

Таблица № 16

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021 2025

Строительство водопровода хут. Калиновский

7,89

 

 

 

 

 

 

хут. Калиновский

Строительство водозабора

 

24,0

14,05

0,5

0,5

2,5

2,5

хут. Калиновский

Строительство разводящие сети

 

 

5,0

0,25

0,25

1,25

1,3

Строительство водопровода хут. Петровский

3,16

 

 

 

 

 

 

 

Строительство разводящих сетейхут. Петровский

 

 

0,25

0,25

0,25

1,25

3,0

Строительство водопровода хут. Черкасский

1,088

 

 

 

 

 

 

 

хут. Черкасский реконструкцияразводящих сетей водопровода

 

 

3,0

0,25

0,25

1,25

3,0

С.Веселое

разводящие сети водопровода

 

 

0,25

0,25

0,25

4,0

4,0

С.Воронежское

разводящие сети водопровода

 

 

0,25

0,25

0,25

1,25

1,25

с.Ивановское

реконструкцияразводящих сетей водопровода

 

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

3,0

Выполнение функций заказчика-застройщика

0,301

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

4,549

7,89

29

27,80

6,75

2,75

16,5

18,05

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица № 17

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162020

20212025

Ивановский с/с строительство разводящих сетей газоснабжения х. Калиновский, протяженностью 2 км

4,472

0,364

 

 

 

 

 

 

Замена СКЗ ул. Садовая №220

 

 

 

 

0,26

 

 

 

Замена СКЗ ул. Чапаева-Лесная

 

 

 

0,24

 

 

 

 

Замена СКЗ х. Петровский

 

 

 

0,31

 

 

 

 

Итого:

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжение

Таблица №18

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Котельная №13 Кочубеевский район, с. Ивановское ул. Калинина,117

 

 

 

 

 

 

1,185

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

1,185

 

 

РАЗДЕЛ 6

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение

Таблица №19

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Собственные средства, вт. ч

-

 

 

 

 

 

 

 

из амортизационных отчислений

-

 

 

 

 

 

 

 

из прибыли

 

-

-

-

-

-

-

-

 из надбавки

-

-

-

-

-

-

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать %% ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

Федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджета субъекта федерации

3,76

5,86

27,55

26,41

6,41

2,61

15,68

17,15

Бюджета муниципального образования

0,79

2,03

1,45

1,39

0,34

0,14

0,83

0,90

 

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица № 20

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-

2020

2021-2025

Собственные средства, в т.ч.:

 

 

0,55

0,26

 

-

-

из амортизационных отчислений

 

 

0,55

0,26

 

-

-

из прибыли

 

 

 

 

 

 

 

 

из надбавки

-

 

 

 

 

 

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать % ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

4,472

0,364

-

-

-

-

-

-

Федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета субъекта федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета муниципального образования

4,472

0,364

-

-

-

-

-

-

 

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица №21

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Собственные средства, в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

1,185

-

из амортизационных отчислений

 

 

 

 

 

 

1,185

-

из прибыли

 

 

 

 

 

 

 

 

из надбавки

-

 

 

 

 

 

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать %% ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

 

-

-

-

-

-

-

-

Федерального бюджета

 

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета субъекта федерации

 

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета муниципального образования

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Тарифы, надбавки, плата за подключение

Таблица № 22

Наименование

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Природный газРуб/м3

2,70 с1 апреля – 3,10

3,25 с 1 апреля 3,56

3,92

4,31

4,74

5,21

5,73

6,31

Тепловая энергия

1380,64

1511,6

1662,7

1829,0

2011,9

2213,1

2390,1

2533,5

Электрическая энергия, Руб./кВт час городская

2,56

2,82

3,10

3,41

3,75

4,13

4,54

5,00

местность/сельская)

1,79

1,97

2,17

2,38

2,62

2,88

3,17

3,49

 

РАЗДЕЛ 7

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

План-график работ по реализации Программы

Таблица №23

Мероприятия

Ответственный

Сроки выполнения

Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы

Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

2011-2025гг

После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий

Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

2011-2025гг

Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов

Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

2011-2025гг

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 1

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края граничит в северном направлении с муниципальным образованием села Кочубеевское и муниципальным образованием города Невинномысск, в восточном направлении с муниципальным образованием Новодеревенского сельсовета, в южном направлении с Карачаево-Черкесской Республикой, в западном направлении с муниципальным образованием Казьминского сельсовета и прилегающими территориями Краснодарского края.

Климат формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, наиболее важные из которых радиационный режим, циркуляция атмосферы и рельефа. В любом месяце периода апрель-сентябрь отмечается выпадение осадков в виде ливневых дождей и града. Максимальное количество дней с выпадением града достигает 4 дня в году.

Территория муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края составляет 16418,0 га. В составе муниципального образования 6 населенных пунктов, в том числе 3 села и 3 хутора: сёла Ивановское, Воронежское, Веселое и хутора Калиновский, Черкасский, Петровский. Административным центром является село Ивановское, расположенное в 17 км от села Кочубеевского, административного центра Кочубеевского района Ставропольского края.

Производством и оказанием услуг занимаются предприятий малого и среднего бизнеса. На территории сельсовета расположены 47 торговых предприятий, бытовые услуги населению оказывают 18 предпринимателей.

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края расположено 19 спортивных сооружений, из них 14 плоскостные спортивные сооружения, 4 спортивных зала, 1 стадион с трибунами (с. Ивановское).

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года - 2 школы:

- МОУ СОШ № 15 с. Ивановского;

- МОУ СОШ № 9 с. Веселого;

- филиал Веселовской МОУ СОШ № 9 с. Воронежского.

Число дошкольных образовательных учреждений – 4.

На территории Ивановского сельсовета находятся: 1 участковая больница на 35 коек, 1 поликлиника на 150 посещений в смену, 3 фельдшерско-акушерских пункта (с. Воронежское, с. Веселое, х. Петровский).

Число учреждений культурно-досугового типа – 1.

Предпринимателями Ивановского сельсовета в сфере бытового обслуживания населения оказываются бытовые услуги по ремонту телерадиоаппаратуры, ремонт швейных машин, ремонт и пошив обуви, ремонт и строительство жилья, парикмахерские услуги, вспашка огородов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. Бани и душевые на 10 мест. Имеется 3 приемных пункта бытового обслуживания населения.

Медицинское обслуживание населения Ивановского сельсовета осуществляют: Ивановская участковая больница, представленная стационаром на 35 коек и поликлиникой на 150 посещений в смену и 3 ФАП в селах Воронежском, Веселом и в хуторе Петровском.

 

Прогноз численности и состава населения

Численность населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Таблица №24

Наименование муниципального образования и населенного пункта

Численность населения, чел.

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021 2025

Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

 

РАЗДЕЛ 2

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основные технико-экономические показатели Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Таблица №25

Наименование показателей

Нормативы

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Численность населения

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

Отопление

 

-от котельной, т. Гкал

-

-газовое, т. м3

15

981,0

989,6

998,1

1006,7

1015,4

1023,9

1032,6

1041,2

-водогрейная колонка (природ.газ), т. м3

15

1962

1979

1996,2

2013,5

2030,8

2030,8

2065,1

2082,4

Водоснабжение, т.м3.

7

915,6

923,6

931,6

939,6

947,7

955,7

963,7

971,8

Электроэнергия в домах с газ.плитами

35

4578,0

4617,9

4657,8

4698,1

4738,4

4778,3

4818,7

4859,0

 

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета протяженность уличных водопроводных сетей: 55,34 км. В том числе:

- с. Ивановское 33,74 км

- с. Воронежское 8,8 км

- с. Веселое 12,8 км

Источник водоснабжения - Казьминский групповой водопровод.

Водозабор и его характеристика - нет.

Протяженность магистральных водоводов - 14,57 км

Водонапорных башен - нет.

Артезианских скважин - нет.

Очистка воды – вода поступает в резервуары чистой воды  очищенной.

Годовой объем потребления воды - 655 тыс. м3

Износ уличных водопроводных сетей - 66,7 %

 

Характеристика сооружений водоснабжения Ивановского сельсовета

Таблица №26

Наименование муниципального образования

Собственник водопроводных сетей

Протяженность водопровода (км)

Уровень износа %

Требует замены, км

водоводы

уличные

1

Ивановский сельсовет (с. Ивановское

Администрация МО Ивановского сельсовета

-

33,74

66,7

4,5

2

Ивановский сельсовет (с. Веселое)

Администрация МО Ивановского сельсовета

14,57

12,8

66,7

7,5

3

Ивановский сельсовет (с. Воронежское)

Администрация МО Ивановского сельсовета

-

8,8

66,7

-

 

Программа инвестиционных проектов в водоснабжение

Таблица № 27

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021 2025

Строительство водопровода хут. Калиновский

7,89

 

 

 

 

 

 

хут. Калиновский

Строительство водозабора

 

24,0

14,05

0,5

0,5

2,5

2,5

хут. Калиновский

Строительство разводящие сети

 

 

5,0

0,25

0,25

1,25

1,3

Строительство водопровода хут. Петровский

3,16

 

 

 

 

 

 

 

Строительство разводящих сетейхут. Петровский

 

 

0,25

0,25

0,25

1,25

3,0

Строительство водопровода хут. Черкасский

1,088

 

 

 

 

 

 

 

хут. Черкасский реконструкцияразводящих сетей водопровода

 

 

3,0

0,25

0,25

1,25

3,0

С.Веселое

разводящие сети водопровода

 

 

0,25

0,25

0,25

4,0

4,0

С.Воронежское

разводящие сети водопровода

 

 

0,25

0,25

0,25

1,25

1,25

с.Ивановское

реконструкцияразводящих сетей водопровода

 

5,0

5,0

5,0

1,0

5,0

3,0

Выполнение функций заказчика-застройщика

0,301

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

4,549

7,89

29

27,80

6,75

2,75

16,5

18,05

 

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица № 28

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Собственные средства, вт. ч

-

 

 

 

 

 

 

 

из амортизационных отчислений

-

 

 

 

 

 

 

 

из прибыли

 

-

-

-

-

-

-

-

 из надбавки

-

-

-

-

-

-

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать %% ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

Федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджета субъекта федерации

3,76

5,86

27,55

26,41

6,41

2,61

15,68

17,15

Бюджета муниципального образования

0,79

2,03

1,45

1,39

0,34

0,14

0,83

0,90

Теплоснабжение

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета поставщиком тепловой энергии является Муниципальное унитарное предприятие Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кочубеевского района».

Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по МО на период, на который разработаны документы территориального планирования.

(Период 1, Период 2, Период 3).

Таблица №29

Наименован(населенного пункта)

Базовый период (2010 г.)

на Период 1 (2011г.)

на Период 2.

Общая отапливаемая площадь (тыс.кв. м)

Удельная максимальная нагрузка  по теплу (Гкал/т.кв. м/час)

Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час)

Общая отапливаемая площадь (тыс.кв. м)

Удельная максимальная нагрузка  по теплу (Гкал/т.кв. м/час)

Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час)

Общая отапливаемая площадь (тыс.кв. м)

Удельная максимальная нагрузка  по теплу (Гкал/т.кв. м/час)

Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час)

1

всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Объекты социальной и бюджетной сферы

6,44

 

0,32

6,44

 

0,32

 

 

 

1.3

Прочие объекты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по МО

6,446

0,32

6,44

0,32

 

 

 

 

Основные производственно-технические показатели по котельным на период, на который разработаны документы территориального планирования. (Период 1, Период 2, Период 3).

Таблица №30

Наименование котельных

Котлоагрегаты

Присоединенная нагрузка по теплу(Гкал/час)

Вид топлива

Присоединенные

тепловые сети

Отапливаемая площадь (тыс. кв. м)

Выработка тепла (Гкал)

Реализация тепла (Гкал)

количество

Общая мощность (Гкал/час)

Уровень износа (%)

Длина (м)

Год укладки

Уровень износа (%)

Итого по всем котельным Ивановского сельсовета 2010г.

8

1,97

60

0,39

Природный газ

160

 

65

6,44

1376

966

Итого по всем котельным Ивановского сельсовета 2011г

8

1,97

60

0,39

Природный газ

160

65

6,44

1521

1327

Удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у. т/Гкал в 2010 году-169,24.

Удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у. т/Гкал в 2011 году-169,24.

Расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут в 2010 году-0,23.

Расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут в 2011 году-0,26.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжение

Таблица №31

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Котельная №13 Кочубеевский район, с. Ивановское ул. Калинина,117

 

 

 

 

 

 

1,185

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

1,185

 

 

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица №32

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

Собственные средства, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

1,185

-

из амортизационных отчислений

-

-

-

-

-

-

1,185

-

из прибыли

-

-

-

-

-

-

-

-

из надбавки

-

 

 

 

 

 

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать %% ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

Федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета субъекта федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета муниципального образования

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Газоснабжение

Поставщиком газа потребителям Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского краяявляется филиал ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Кочубеевском районе.

Объемы поставляемого природного газа потребителям Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

Таблица №33

Наименование

отчет период

период 1

период 2

период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2020

2021-2025

с. Ивановское

объем газа всего, тыс. м3, в том числе

9826,0

10413,6

10410,0

10465,0

10550,0

10600,0

10612,0

10715,0

коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3

633,5

883,3

890,0

895,0

900,0

900,0

912,0

915,0

население всего, тыс. м3

9192,5

9530,3

9520,0

9570,0

9650,0

9700,0

9700,0

9800,0

в том числе:

по нормативам потребления, тыс. м3

207,3

136,3

120,0

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

с приборами учета газа, тыс. м3

8985,2

9394,0

9400,0

9470,0

9600,0

9700,0

9700,0

9800,0

с. Веселое

объем газа всего, тыс. м3, в том числе

1907,0

1936,1

1939,0

1948,0

1950,0

1980,0

2003,0

2056,0

коммун.бытовые и промышл. потребители, тыс. м3

123,2

145,3

146,0

148,0

150,0

150,0

153,0

156,0

население всего, тыс. м3

1783,8

1790,8

1793,0

1800,0

1800,0

1830,0

1850,0

1900,0

в том числе:

по нормативам потребления, тыс. м3

9,8

6,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

с приборами учета газа, тыс. м3

1774,0

1784,8

1790,0

1800,0

1800,0

1830,0

1850,0

1900,0

с. Воронежское

объем газа всего, тыс. м3, в том числе

1778,0

1976,0

1980,0

2010,0

2098,0

2100,0

2110,0

2117,0

коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3

421,0

459,4

460,0

465,0

469,0

470,0

475,0

477,0

население всего, тыс. м3

1357,0

1516,6

1520,0

1545,0

1629,0

1630,0

1635,0

1640,0

в том числе:

по нормативам потребления, тыс. м3

42,4

26,4

20,0

10,0

5,0

0,0

0,0

0,0

с приборами учета газа, тыс. м3

1314,6

1490,2

1500,0

1535,0

1624,0

1630,0

1635,0

1640,0

х. Петровский

объем газа всего, тыс. м3, в том числе

534,5

647,0

650,0

650,0

652,0

657,0

662,0

670,0

коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3

69,8

175,0

175,0

175,0

175,0

177,0

177,0

180,0

население всего, тыс. м3

464,7

472,0

475,0

475,0

477,0

480,0

485,0

490,0

в том числе:

по нормативам потребления, тыс. м3

14,4

12,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

с приборами учета газа, тыс. м3

450,3

460,0

470,0

475,0

477,0

480,0

485,0

490,0

х. Черкасский

объем газа всего, тыс. м3, в том числе

25,8

28,4

31,7

32,0

32,5

33,3

34,6

37,0

коммун. бытовые и промышл. потребители, тыс м3

6,8

8,4

8,7

9,0

9,0

9,3

9,6

10,0

население всего, тыс. м3

19,0

20,0

23,0

23,0

23,5

24,0

25,0

27,0

в том числе:

по нормативам потребления, тыс. м3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

с приборами учета газа, тыс. м3

19,0

20,0

23,0

23,0

23,5

24,0

25,0

27,0

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица №34

Наименование

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162020

20212025

Ивановский с/с строительство разводящих сетей газоснабжения х. Калиновский, протяженностью 2 км

4,472

0,364

 

 

 

 

 

 

Замена СКЗ ул. Садовая №220

 

 

 

 

0,26

 

 

 

Замена СКЗ ул. Чапаева-Лесная

 

 

 

0,24

 

 

 

 

Замена СКЗ х. Петровский

 

 

 

0,31

 

 

 

 

Итого:

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

 

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы

Таблица №35

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1в т.ч. по годам, млн. руб.

Период

 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-

2020

2021-2025

Собственные средства, в т.ч.:

 

 

0,55

0,26

 

-

-

из амортизационных отчислений

 

 

0,55

0,26

 

-

-

из прибыли

 

 

 

 

 

 

 

 

из надбавки

-

 

 

 

 

 

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать % ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

4,472

0,364

-

-

-

-

-

-

Федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета субъекта федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета муниципального образования

4,472

0,364

-

-

-

-

-

-

 

Электроснабжение

Поставщиком электрической энергии потребителям Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является ОАО «Ставропольэнергосбыт».

 

РАЗДЕЛ 4

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Ивановским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края разработана долгосрочная целевая программа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы».

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Ивановского сельсовета.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности краевых производителей;

- снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта объектов жилищно - коммунальной и бюджетной сфер;

- повышение эффективности производства электрической энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- развитие действующих правовых, финансово - экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- снизить объем финансовых средств, направляемых из бюджета Ивановского сельсовета на оплату за энергоносители, потребляемые организациями, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета.

Показателями эффективности Программы являются:

- экономия бюджетных средств, связанная с переводом потребителей на возобновляемые источники энергии;

- срок окупаемости инвестиций, направляемых на внедрение мероприятий;

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергосберегающих технологий

 

РАЗДЕЛ 5

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению

Таблица №36

Показатели мониторинга (входящая информация) единицы измерения

Характеристика показателей

Индикаторы мониторинга (исходящая информация) единицы измерения

Механизм расчета индикатора

1.1.1

Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3

230,4

 

1.1.2

1. Объем потерь, тыс. м3

298

Уровень потерь – 56,6%

2. Объем отпуска в сеть, тыс. м3

528,4

1.1.3

1. Объем потерь, тыс. м3

298

Потери воды на всех сетях расположенных на территории МО, включая бесхозные сети

2. Протяженность сетей, км

69,9

1.1.4

1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. м3

230,4

Удельное водопотребление 2 куб. м/чел.

2. Численность населения, получающего услуги организации

10044

1.2.

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

 

 

1.2.1

1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

62

Наличие контроля качества товаров и услуг – 100%

2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

62

1.2.2

1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед.

62

Соответствующие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100%

2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

62

1.2.3.

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов

720

Продолжительность (бесперебойной) поставки товаров и услуг - 24 час/день

2. Количество дней в отчетном периоде, дней

30

1.3.

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

 

 

1.3.1.

1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

31

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры – 1,7ед./км

2. Протяженность сетей, км.

69,9

1.3.2.

1. Фактический срок службы оборудования, лет.

30

Износ систем коммунальной инфраструктуры – 66,7%

2. Нормативный срок службы оборудования, лет

40

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет

10

1.3.3.

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.

12

Удельный вес сетей нуждающихся в замене – 17,2 %

2. протяженность сетей, км.

69,9

1.4.

Доступность товаров и услуг для потребителей

 

 

1.4.1

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги (оплата за воду), рублей/чел.

59,36

 

1.4.2

2. Денежные доходы населения, рублей

7000

 

 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица № 37

Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения

Характеристика показателя

Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения

Механизм расчета индикатора

Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

 

 

 

1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.- нет

 

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

0,16

0

1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов.

0 часов

Перебои в снабжении потребителей, час./чел.0чел/час

Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.

2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек.

Отключений не было

 

3. Численность населения муниципального образования, человек.

0

1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.

4392

Отопление 24 час/сутки

Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.

2. Количество дней в отчетном периоде, дней.

183

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 0,194

Уровень потерь, % 12,75

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть 0,194/1,521

2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.

Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. 1,52

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 0,194

Коэффициент потерь, тыс. Гкал /км. 0,0083

Отношение объема потерь к протяженности сети. 0,00133/0,16

2. Протяженность сетей, тыс. км.

0,016

1. Объем потерь, тыс. Гкал.

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 0,194

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.

Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. 0,8

2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал.

Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N2 65 0,194

1. Количество замененного оборудования, единиц (км).

Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде – 0ед

Индекс замены оборудования, %.

Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.

2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км).

Количество оборудования, установленного на предприятии - 15ед: 0,16=93,75 ед на 1км.

1. Фактический срок службы оборудования

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга.

Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.

Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.

2. Нормативный срок службы оборудования, лет.

Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.

3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет.

Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.

1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, 0

2. Протяженность сетей, км.

0,16

Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

1. Фактическая производительность оборудования, Гкал/ч.

0,35

Уровень загрузки производственных мощностей,17,8 %.

 

2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч.

1,97

1. Объем товаров и ус луг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал.

0

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %.

 

2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.

2,006

Доступность товаров и услуг для потребителей

доступен

1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек.

0

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.

Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.

2. Численность населения муниципального образования, человек.

0

 

 

1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.

Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.

Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.

2. Денежные доходы населения, рублей.

Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.

1. Протяженность построенных сетей, км.

Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию

Индекс нового строительства, ед.

Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

 

 

1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал.

Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством.

Удельное теплопотребление, Гкал/чел. гкал

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации

2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.

 

1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч.

Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством

Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %.

Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв. м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.

2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв.м.

Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м.

3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. н нового жилья, руб.

Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры.

 

 

Эффективность деятельности

 

 

 

1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.

Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг. -114т.р.

Рентабельность деятельности, %.

Отношение финансового результата до налогообложения к выручке

2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.

Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.

 

1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.

Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса 2006,00

Уровень сбора платежей, %.

Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 100%

2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.

Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. 2006 т.р.

 

 

1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.

Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми акта 169,24

Эффективность использования топлива, кг.у.т./Гкал.

Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N2 68

1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал

Фактическое значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию 169,24

Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед. 0

Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию

2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал

Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами

 

 

1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал. 0,28

Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами

Эффективность использования воды, куб. м/Гкал.

Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-э/2

1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Г кал.

Фактическое значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию. 0,133

Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. 0,475

Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию

2.Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепл. энерг, куб. м на Гкал.

Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 0,28

 

1. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.

Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 21,6

Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал.

Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-Э/2.

1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.

Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию 21,82

Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. 1,01

Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.

2. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.

Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 21,6

1. Численность персонала, человек

8

 

Отношение численности персонала к протяженности сетей.

2. Протяженность сетей, км.

0,16

 

 

1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал.

1,33

 

Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.

2. Численность персонала, человек.

8

 

 

1. Объем выручки от реализации, тыс. руб.

Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы.

Пер. сбора  платеж, дн.

Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности).

2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.

Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы.

 

 

Источники инвестирования инвестиционной программы

 

 

 

Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т.ч.

Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

-

Сумма инвестиций за счет привлеченных средств

в том числе:

 

 

 

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.

 

 

 

- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.

-

-

Привлеченные средства, тыс. руб., из них

Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

-

Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства.

Кредиты банков, тыс. руб.

Заемные средства банков.

-

-

из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб.

Заемные средства иностранных банков.

-

-

Заемные средства других организаций, тыс. руб.

Заемные средства других кредитных организаций.

-

-

Бюджетные средства, тыс. руб., из них

Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств.

 

Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета.

Федеральный бюджет, тыс. руб.

Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

 

-

бюджет субъекта РФ, тыс. руб.

Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

Бюджет муниципального образования, тыс. руб.

Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.

Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.

-

-

Прочие средства, тыс. руб.

Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях.

-

-

 

РАЗДЕЛ 6

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты, обеспечение выполнение требований ГОСТ 13109-97.

 

РАЗДЕЛ 7

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в тепловых сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

 

РАЗДЕЛ 8

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Цель и основные задачи разработки программы - снижение % фактических потерь в сетях, снижение затрат на обслуживание, текущий и капитальный ремонты.

 

РАЗДЕЛ 9

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сетей водоотведения на территории муниципального образования нет.

 

РАЗДЕЛ 10

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Совокупная программа инвестиционных проектов.

Таблица №38

Наименование

Отчетный период

Ориентировочная стоимость, млн. руб.в т.ч. по годам

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Водоснабжение

Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

ИТОГО

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

Водоотведение

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство сетей водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение

 

 

-

-

-

 

 

-

Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС)

 

 

-

-

-

 

 

-

ИТОГО:

 

 

-

-

-

 

 

-

Газоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей .

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

ИТОГО:

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

Теплоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей.

 

 

 

 

 

 

1,185

 

ИТОГО:

 

 

 

 

 

 

1,185

 

ВСЕГО:

9,02

8,254

29

28,351

7,01

2,75

17,68

18,05

 

РАЗДЕЛ 11

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Таблица №39

Общая потребность в финансировании инвестиционной программы

Отчетный период

Период 1 ,млн. руб.

Период 2

Период

3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Собственные средства, в т.ч.:

-

-

0,55

0,26

-

1,185

-

из амортизационных отчислений

-

-

0,55

0,26

-

1,185

-

из прибыли

 

-

-

 

 

-

-

-

из надбавки

-

-

-

-

-

-

-

-

из платы за подключение (присоединение)

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредитные средства (указать %% ставку)

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные средства, в т.ч.

9,02

8,254

29

27,8

6,75

2,75

16,5

18,05

Федерального бюджета

 

-

-

-

-

-

-

-

Бюджета субъекта федерации

3,76

5,86

27,55

26,41

6,41

2,61

15,68

17,15

Бюджета муниципального образования

5,26

2,394

1,45

1,39

0,34

0,14

0,83

0,9

 

РАЗДЕЛ 12

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории сельсовета

Таблица №40

Наименование

Отчетный период

Ориентировочная стоимость, млн. руб.в т.ч. по годам

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Водоснабжение

Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

ИТОГО

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

Водоотведение

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство сетей водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение

 

 

-

-

-

 

 

-

Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС)

 

 

-

-

-

 

 

-

ИТОГО:

 

 

-

-

-

 

 

-

Газоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей .

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

ИТОГО:

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

Теплоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей.

 

 

 

 

 

 

1,185

 

ИТОГО:

 

 

 

 

 

 

1,185

 

ВСЕГО:

9,02

8,254

29

28,351

7,01

2,75

17,68

18,05

 

РАЗДЕЛ 13

ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Таблица №41

Наименование

Отчетный период

Ориентировочная стоимость, млн. руб.в т.ч. по годам

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Водоснабжение

Реконструкция, строительство сетей водоснабжения.

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

ИТОГО

4,55

7,89

29

27,801

6,75

2,75

16,5

18,05

Водоотведение

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство сетей водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение

 

 

-

-

-

 

 

-

Реконструкция, Строительство подстанций, сетей электроснабжения, млн. рублей (с учетом НДС)

 

 

-

-

-

 

 

-

ИТОГО:

 

 

-

-

-

 

 

-

Газоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей .

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

ИТОГО:

4,47

0,364

 

0,55

0,26

 

 

 

Теплоснабжение

Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей.

 

 

 

 

 

 

1,185

 

ИТОГО:

 

 

 

 

 

 

1,185

 

ВСЕГО:

9,02

8,254

29

28,351

7,01

2,75

17,68

18,05

 

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №42

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Среднемесячный доход, рублей

24500

24713

24928

25143

25358

25573

25788

26004

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей.

2235,0

2458,5

2704,3

2974,7

3272,2

3534,0

3746,0

3970,8

Доля расходов на коммунальные услуги,%

9,12

7,51

8,18

8,91

9,62

10,19

10,60

11,03

 

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица №43

 

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162020

20212025

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,%

5,40

5,45

5,49

5,54

5,59

5,64

5,68

5,73

 

РАЗДЕЛ 14

ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №44

Наименование показателей

Нормативы

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20162020

20212025

Численность населения в т.ч.

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

Отоплен.

 

 

 

 

 

 

 

 

а) от котельной, т. Гкал

-

 

 

 

 

 

 

 

 

б) газовое, т. м3

15

981,0

989,6

998,1

1006,7

1015,4

1023,9

1032,6

1041,2

б) водогрейная колонка (природ.газ), т. м3

15

1962

1979

1996,2

2013,5

2030,8

2030,8

2065,1

2082,4

Водоснабжение, т.м3.

7

915,6

923,6

931,6

939,6

947,7

955,7

963,7

971,8

Электроэнергия

а) в домах с газовыми плитами

35

4578,0

4617,9

4657,8

4698,1

4738,4

4778,3

4818,7

4859,0

 

Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

Таблица №45

 

Отчетный период

Период 1

Период2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Численность населения, т. чел.

10900

10995

11090

11186

11282

11377

11473

11569

Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей.

2235,0

2458,5

2704,3

2974,7

3272,2

3534,0

3746,0

3970,8

Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей.

292338

324369

359911

399314

443001

482494

515740

551276

 

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг

Таблица №46

Отчетный период

Период 1

Период 2

Период 3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2020

2021 2025

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %

5,40

5,45

5,49

5,54

5,59

5,64

5,68

5,73

Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей.

292338

324369

359911

399314

443001

482494

515740

551276

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб.

15786

17668

19775

22129

24760

27196

29314

31597

 

РАЗДЕЛ15

МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.